4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
| Data de Lançamento: 08/10/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
-1.515,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/000-2015 - 01
-1.515,00
1 - Anulação da Nota nº 16/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-1.515,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
507,09
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/008-2015
507,09
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
507,09
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
186
471/027-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
41,45
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
507,09
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/012-2015
507,09
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
507,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
165,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/018-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
38.213,15
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
744/000-2015
38.213,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38.213,15
1,0000
328.751,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
745/000-2015
328.751,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
328.751,19
1,0000
879,87
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
763/000-2015
879,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
879,87
1,0000
897,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
764/000-2015
897,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
897,08
1,0000
762,97
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
781/000-2015
762,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1798 - R$ 17.340,15
762,97
1,0000
998,23
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
782/000-2015
998,23
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1799 - R$ 22.686,96
998,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
8.663,76
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
783/000-2015
8.663,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/93 - R$ 157.522,94
8.663,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
342,96
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/013-2015
342,96
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
342,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
113.682,45
304
1194/011-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
113.682,45
1,0000
113.682,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/008-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
4.280,00
667
1498/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.280,00
1,0000
4.280,00
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
32.516,68
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/007-2015
5.226,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
-118,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
60
2735/000-2015
118,12
| 1 - Recolhimento do desconto efetuado sobre o salário da aposentada Marta Kondo conforme processo: Nº |
| 3976/2013, pelo motivo de não ter sido informada a retenção correta pela Divisão de RH. Acerto para fins |
| contábeis refrente ao mês 01/2015. |
118,12
1,0000
367,08
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/005-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
139,55
MÊS
0,4600
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
227,53
MÊS
2,8900
55,53
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/005-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
55,53
MÊS
0,1800
135,45
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
86,47
MÊS
0,2800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
48,98
MÊS
0,6200
88,13
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
88,13
MÊS
0,2900
349,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/005-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
253,36
MÊS
0,8300
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
96,39
MÊS
0,6100
153,77
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/005-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
153,77
MÊS
0,5000
108,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
108,89
MÊS
0,3600
229,56
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/005-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
102,57
MÊS
0,3400
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
126,99
MÊS
0,8100
237,34
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
237,34
MÊS
0,7800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
1.742,39
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/077-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.742,39
%
0,9900
1.355,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/080-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.355,19
%
0,7700
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
300.000,00
355
3887/009-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
300.000,00
1,0000
300.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/008-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
| CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
-2.250,00
310
5234/005-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5234/5-2015 - Motivo: A MÉDICA ABANDONOU O CARGO
-2.250,00
1,0000
-2.250,00
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
-49.372,02
5010
5309/001-2012 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5309/1-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI 258/2015
-49.372,02
1,0000
-49.372,02
140,18
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
5579/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
94,37
MÊS
0,3100
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
45,81
MÊS
0,2900
182,07
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5606/002-2015
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
161,27
MÊS
2,0500
222,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
222,00
MÊS
0,7300
505,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
178,50
MÊS
0,5900
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
284,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5610/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
104,65
MÊS
0,3400
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
56,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
5611/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
56,90
MÊS
0,1900
86,69
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
5612/001-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
86,69
MÊS
1,1000
155,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
5613/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
109,36
MÊS
0,3600
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
46,63
MÊS
0,5900
40.027,11
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/005-2015
23,68
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
355,20
MT
15,0000
5,95
2 - CHAPISCO
59,50
M²
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
16,70
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
438,20
M²
10,0000
12,70
5 - LATEX
7.620,00
M²
600,0000
13,70
6 - ESMALTE
3.425,00
M²
250,0000
14,10
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.410,00
M²
100,0000
4,36
8 - CAIAÇÃO
1.090,00
M²
250,0000
57,04
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.996,40
M²
35,0000
8,85
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
44,25
UN
5,0000
13,32
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
UN
5,0000
123,66
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
123,66
CJ
1,0000
71,64
| 13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00M |
2.865,60
M²
40,0000
46,02
| 14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00 A 10.00M |
460,20
M²
10,0000
80,36
| 15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 10.01 A 13.00M |
1.607,20
M²
20,0000
51,70
| 16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.00M |
3.463,90
M²
67,0000
56,05
| 17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.01 A 10.00M |
6.613,90
M²
118,0000
60,42
| 18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.552,50
M²
125,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
342,96
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/007-2015
342,96
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
342,96
1,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
396,12
766
5808/008-2015
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
396,12
1,0000
396,12
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-2.277,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6654/000-2015 - 01
-2.277,55
| 1 - Anulação da Nota nº 6654/0-2015 - MOTIVO: ATRAVÉS DA CI 171/15, OS ITENS RESTANTES NÃO SERÃO |
| UTILIZADOS |
-2.277,55
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-588,35
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6684/000-2015 - 01
-588,35
1 - Anulação da Nota nº 6684/0-2015 - MOTIVO: CI 171/15, ITENS RESTANTES NÃO SERÃO UTILIZADOS
-588,35
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-237,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6685/000-2015 - 01
-237,80
1 - Anulação da Nota nº 6685/0-2015 - MOTIVO: CI 171/15, ITENS RESTANTES NÃO SERÃO UTILIZADOS
-237,80
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
-1.809,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/000-2015 - 01
-1.809,40
| 1 - Anulação da Nota nº 6708/0-2015 - MOTIVO: CI 170/15, JÁ FORAM GERADOS EMPENHOS PARA ESSES |
| ITENS |
-1.809,40
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
-1.830,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/000-2015 - 01
-1.830,15
| 1 - Anulação da Nota nº 6709/0-2015 - MOTIVO: CI 170/15, JÁ FORAM GERADOS EMPENHOS PARA ESSES |
| ITENS |
-1.830,15
1,0000
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
-173,86
310
7387/004-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7387/4-2015 - Motivo: A MÉDICA ABANDONOU O CARGO.
-173,86
1,0000
-173,86
13,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/010-2015
13,46
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
13,46
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.649,24
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/011-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
3.649,24
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.649,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
8180/000-2015
7.377,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.377,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
8189/000-2015
3.667,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.667,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
8254/000-2015
9.165,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.165,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
8256/000-2015
3.748,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.748,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
8259/000-2015
24.426,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
24.426,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
8260/000-2015
16.500,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
16.500,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
8264/000-2015
1.015,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.015,77
1,0000
-28.112,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8265/000-2015
28.112,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
28.112,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-28.112,39
-28.112,39
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8265/000-2015 - 01
-28.112,39
1 - Anulação da Nota nº 8265/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CONFORME CI 139/2015 SME/STPFO.
-28.112,39
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
163.884,18
246
8581/002-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº |
| 144/2014 - REF. 2ª PARCELA PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015 - DES. AGRÁRIO |
163.884,18
%
6,7900
24.138,24
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
342,96
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/004-2015
342,96
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
342,96
1,0000
0,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
75.000,00
246
9479/001-2015
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - REF. 1ª PARCELA |
| PERÍODO 01/09 A 30/09 - DES. AGRÁRIO |
75.000,00
SV
1,0000
75.000,00
-383,16
7811/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
9494/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
0,00
7811/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
-383,16
-383,16
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
9494/000-2015 - 01
-383,16
1 - Anulação da Nota nº9494/0-2015
-383,16
1,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
780,00
143
9496/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - TRÂNSITO |
105,00
%
0,1000
1.095,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
753,33
186
9497/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
628,33
%
0,2300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
100,00
%
0,0900
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
348,49
731
9498/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
223,49
%
0,1200
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA |
100,00
%
0,0900
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
640,00
731
9498/002-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA |
105,00
%
0,1000
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
1.258,00
71
9499/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.003,00
%
0,5500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - FINANÇAS |
205,00
%
0,1900
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
640,00
41
9500/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - JURÍDICO |
105,00
%
0,1000
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
9.253,32
562
9504/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.713,32
%
2,8300
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
300,00
%
1,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.240,00
%
1,1300
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
1.920,00
562
9505/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
315,00
%
0,2900
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
425,00
351
9506/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
340,00
%
0,1900
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
60,00
%
0,0500
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
640,00
323
9507/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,00
%
0,1000
1.095,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
640,00
278
9508/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - SAÚDE |
105,00
%
0,1000
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
700,00
323
9509/001-2015
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - SAÚDE |
105,00
%
0,1000
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
780,00
693
9545/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - FUNSSOL |
105,00
%
0,1000
1.095,60
0,00
7994/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
600,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9650/001-2015
600,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DDE PRAZO - PLANEJ. URBANO
600,00
1,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
753,33
51
10176/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
628,33
%
0,2300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
100,00
%
0,0900
1.095,61
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
1.920,00
51
10177/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
315,00
%
0,2900
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
1.258,00
766
10178/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.003,00
%
0,5500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ESPORTES |
205,00
%
0,1900
1.095,60
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
640,00
648
10179/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
105,00
%
0,1000
1.095,60
16.256,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015
16.256,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.256,53
1,0000
5.539,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
10226/000-2015
5.539,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.539,27
1,0000
3.875,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
10227/000-2015
3.875,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.875,99
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
615,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
10228/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
615,13
1,0000
430,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
10229/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
430,42
1,0000
7.234,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
10230/000-2015
7.234,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.234,50
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
10231/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.082,79
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
10232/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.157,10
1,0000
13.161,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
10234/000-2015
13.161,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.161,11
1,0000
9.209,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
10235/000-2015
9.209,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.209,13
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
10236/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.488,33
1,0000
9.714,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
10237/000-2015
9.714,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.714,39
1,0000
6.797,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
10238/000-2015
6.797,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.797,44
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
10239/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.604,00
1,0000
3.578,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
10240/000-2015
3.578,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.578,07
1,0000
2.503,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
10241/000-2015
2.503,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.503,65
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
10242/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.171,06
1,0000
1.709,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
10243/000-2015
1.709,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.709,12
1,0000
1.195,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
10244/000-2015
1.195,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.195,93
1,0000
6.935,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
10245/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.935,60
1,0000
12.326,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
10246/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
12.326,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.326,07
1,0000
8.482,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
10247/000-2015
8.482,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.482,40
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
10248/000-2015
5.978,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.978,74
1,0000
2.795,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
10249/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.795,16
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
10250/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.955,84
1,0000
6.717,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
10251/000-2015
6.717,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.717,87
1,0000
27.807,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
10252/000-2015
27.807,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
27.807,24
1,0000
79.062,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
10253/000-2015
79.062,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
79.062,58
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
10254/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.319,22
1,0000
74.744,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
10255/000-2015
74.744,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
74.744,03
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
10256/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
881,03
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
377
10257/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.731,62
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
10258/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
689,39
1,0000
3.855,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
395
10259/000-2015
3.855,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.855,28
1,0000
2.612,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
404
10260/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.612,55
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
0,00
440
10261/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.358,52
1,0000
7.104,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
10262/000-2015
7.104,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.104,57
1,0000
10.805,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10263/000-2015
10.805,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
10.805,64
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
7.560,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
10264/000-2015
7.560,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.560,98
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
10265/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
825,67
1,0000
5.758,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
10266/000-2015
5.758,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.758,47
1,0000
4.029,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
10267/000-2015
4.029,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.029,33
1,0000
19.075,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
10268/000-2015
19.075,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.075,74
1,0000
13.347,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
10269/000-2015
13.347,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.347,76
1,0000
97.205,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
10270/000-2015
97.205,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
97.205,92
1,0000
20.976,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
10271/000-2015
20.976,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.976,31
1,0000
82.695,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
10272/000-2015
82.695,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
82.695,02
1,0000
89.392,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
10273/000-2015
89.392,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
89.392,22
1,0000
4.469,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
10274/000-2015
4.469,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.469,09
1,0000
65.677,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
10275/000-2015
65.677,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
65.677,12
1,0000
16.631,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
10276/000-2015
16.631,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.631,91
1,0000
19.520,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
10277/000-2015
19.520,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.520,30
1,0000
13.658,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
10278/000-2015
13.658,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.658,88
1,0000
2.457,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015
2.558,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.558,00
1,0000
3.818,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
10280/000-2015
3.818,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.818,37
1,0000
1.770,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
10281/000-2015
1.770,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.770,17
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
1.238,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
10282/000-2015
1.238,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.238,64
1,0000
7.205,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
10283/000-2015
7.205,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.205,14
1,0000
3.649,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
10284/000-2015
3.649,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.649,17
1,0000
2.553,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
10285/000-2015
2.553,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.553,41
1,0000
387,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
10290/000-2015
387,25
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
387,25
1,0000
229,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
10291/000-2015
229,20
1 - RECOLHIMENTO DE OMS AUX. DOENÇA - MANUT DO ENSINO INFANTIL
229,20
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
10292/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
118,52
1,0000
430,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
10293/000-2015
430,21
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
430,21
1,0000
2.618,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
10294/000-2015
2.618,15
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60%
2.618,15
1,0000
270,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
10295/000-2015
270,97
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
270,97
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015
160,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
160,37
1,0000
160,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
10300/000-2015
160,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
160,37
1,0000
301,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
10302/000-2015
301,03
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
301,03
1,0000
1.831,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
10304/000-2015
1.831,98
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
1.831,98
1,0000
138,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
10305/000-2015
138,27
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
138,27
1,0000
197,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
10306/000-2015
197,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
197,60
1,0000
2.951,91
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
10308/000-2015
2.951,91
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.951,91
1,0000
2.065,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
10309/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
2.065,52
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.065,52
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
10321/000-2015
244,27
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
244,27
1,0000
401,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
10322/000-2015
401,39
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
401,39
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
10324/000-2015
287,18
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA
287,18
1,0000
170,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10325/000-2015
170,92
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
1,0000
280,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
10326/000-2015
280,86
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
280,86
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
10327/000-2015
200,95
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
200,95
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10361/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,01
1,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
10362/000-2015
0,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,12
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
10363/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,04
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
10364/000-2015
0,01
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,01
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10463/000-2015
0,01
| 1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,01
1,0000
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
-2.468,24
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
5010
10536/000-2012 - 01
-2.468,24
| 1 - Anulação da Nota nº 10536/0-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI |
| 258/2015 |
-2.468,24
1,0000
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
-498,50
5010
10536/001-2012 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 10536/1-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI |
| 258/2015 |
-498,50
1,0000
-498,50
0,00
8832/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
42,26
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
10557/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZAR |
| VISITA TÉCNICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM |
| PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 30/09/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
8833/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
133,91
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
10558/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS |
| MUNICÍPIOS DO SÃO PAULO PEÇA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM |
28,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/09/2015 ÀS 05h30 E RETORNO: 25/09/2015 ÀS 17h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
8930/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
10623/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DOS EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS MUNICIPIOS DE |
| SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - |
| DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 18h35 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
931,51
4
10681/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
796,51
%
0,4300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE |
110,00
%
0,1000
1.095,61
1.000,00
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
0,00
1.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.687.588-70
0,00
65
10682/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM - TREINAMENTO DO SISTEMA 4R - ADMINISTRAÇÃO
1.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
10683/001-2015
82,90
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOEL ALVES DE OLIVEIRA
0,00
34,39
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
197.630.098-39
0,00
132
10687/000-2015
34,39
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
| PROTOCOLO N° 3704/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
34,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALEXANDRA BELARMINO ANTUNES
0,00
77,27
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
433.152.498-14
0,00
132
10688/000-2015
77,27
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
| PROTOCOLO N° 3749/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
77,27
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
-7.172,32
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
10690/000-2015 - 01
-7.172,32
1 - Anulação da Nota nº 10690/0-2015 - MOTIVO: VALOR DE EMPENHO INCORRETO. HOUVE DIMINUIÇÃO.
-7.172,32
1,0000
118,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,12
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
71
10704/000-2015
118,12
| 1 - Acerto para fins contábeis de empenho efetuado indevidamente na dotação intraorçamentária. Referente ao |
| empenho 2735. |
118,12
1,0000
28.112,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
28.112,39
28.112,39
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10719/000-2015
28.112,39
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015 (ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO REF. EMP. 8265/2015 |
| CONFORME CI 139/2015 SME/STPFO). |
28.112,39
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
4.341,68
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
10720/000-2015
168,60
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
1.011,60
SV
6,0000
196,48
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) |
982,40
SV
5,0000
146,73
| 3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO, PARA A FESTA |
| NORDESTINA DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - CULTURA |
2.347,68
SV
16,0000
0,00
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
347,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
275
10721/000-2015
5,79
| 1 - MODAFILINA. 200MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO GUEDES EM |
| ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO FÍSICO Nº |
| 0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
347,40
COMP
60,0000
0,00
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
319,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
275
10722/000-2015
4,57
| 1 - CODERCOGRINA,MESILATO. 4,5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO |
| GUEDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA - PROCESSO |
319,90
COMP
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
| FÍSICO Nº 0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
9034/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
10723/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
100,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
0,00
30
10724/000-2015
100,00
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA POSTAL - PROCESSO N° 0001930-38.2014.8.26.0495 - 1ª VARA JUDICIAL - SEC. MUN. |
| DE ASSUNTOS JURIDICOS |
100,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
311,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
766
10725/000-2015
81,66
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DO PNEU
15,00
HR
0,1800
81,67
2 - MONTAGEM. PNEU
20,00
HR
0,2400
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4400
81,67
4 - SANGRIA. DE FREIO
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANT E FREIO
180,00
HR
2,2000
81,67
| 6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071, VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO R$ 311,00 - ESPORTES |
20,00
HR
0,2400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
62,52
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
763
10726/000-2015
31,26
| 1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071, VALOR TOTAL R$ |
| 62,52 - ESPORTES |
62,52
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.088,43
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
763
10727/000-2015
58,00
1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
116,00
UN
2,0000
75,00
2 - BUCHA. TENSOR LADO DIREITO
75,00
UN
1,0000
75,00
3 - BUCHA. TENSOR LADO ESQUERDO
75,00
PÇ
1,0000
278,14
4 - Aquisição de: PNEU. DUNLOP 1757014
556,27
UN
2,0000
110,00
5 - SAPATA DE FREIO. TRAS.
110,00
UN
1,0000
39,01
6 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
78,02
PÇ
2,0000
44,14
7 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
44,14
UN
1,0000
20,00
8 - RETENTOR. ROLAMENTO
20,00
UN
1,0000
7,00
| 9 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071, VALOR TOTAL |
| COM DESCONTO R$ 1088,43 - ESPORTES |
14,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
28,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
10728/000-2015
28,28
| 1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 28,28 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,28
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
101,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
10729/000-2015
25,38
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14,30
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10730/000-2015
7,15
| 1 - LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE, VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO R$ 14,30 - C/C - ASSISTÊNCIA |
14,30
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
25,02
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10731/000-2015
25,02
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO |
| DO VIVA LEITE, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 25,02 - C/C - ASSISTÊNCIA |
25,02
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,93
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10732/000-2015
29,11
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,82
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA, VALOR COM DESCONTO R$ 58,93 - C/C 28.283-9 BB - FMDCA |
29,82
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
74,55
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10733/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA, VALOR COM DESCONTO R$ 74,55 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
74,55
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,47
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
731
10734/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 REF. ORÇAMENTO |
| 1730-7 - CULTURA |
140,47
HR
1,7200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
495,18
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
10735/000-2015
360,33
1 - COMPUTADOR DE PARTIDA
360,33
UN
1,0000
134,85
| 2 - MIOLO. CONTATO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 REF. |
| ORÇAMENTO 1730-7 - CULTURA |
134,85
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
340,75
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
10736/000-2015
340,75
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 340,75 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
340,75
UN
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
10.366,56
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
10737/000-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.796,88
KG
714,0000
4,98
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 31,25%, FUND EE 32,32%, FUND APAE |
| 0,98%, MÉDIO EE 24,54%, MÉDIO ETEC 6,48%, EJA EMEF 0,31%, EJA EE 0,41%, EJA MEDIO EE 0,26%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 0,98%, AEE MUNICIPAL 0,72%, AEE ESTADUAL 0,82%, INDIGENAS 0,15%, QUILOMBOLAS |
| 0,15% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.569,68
KG
516,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.418,06
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
10738/000-2015
4,22
| 1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: FUND. EMEF 33,16%, FUND EE 32,29%, FUND APAE 1,4%, MÉDIO EE 21,82%, MÉDIO ETEC 5,76%, |
| EJA EMEF 0,35%, EJA EE 0,70%, EJA MEDIO EE 0,35%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,4%, AEE MUNICIPAL 0,7%, |
| AEE ESTADUAL 1,4%, INDIGENAS 0,35%, QUILOMBOLAS 0,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.418,06
KG
573,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
4.747,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
507
10739/000-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 31,19%, FUND EE 32,18%, FUND APAE 0,99%, MÉDIO EE |
| 24,75%, MÉDIO ETEC 6,93%, EJA EMEF 0,25%, EJA EE 0,5%, EJA MEDIO EE 0,25%, PROG MAIS EDUCAÇÃO |
| 0,99%, AEE MUNICIPAL 0,74%, AEE ESTADUAL 0,74%, INDIGENAS 0,25%, QUILOMBOLAS 0,25% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.747,00
KG
404,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.264,06
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
10740/000-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.285,60
KG
80,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| FUND. EMEF 29,42%, FUND EE 31,37%, FUND APAE 1,07%, MÉDIO EE 22,28%, MÉDIO ETEC 6,24%, EJA EMEF |
| 1,07%, EJA EE 1,07%, EJA MEDIO EE 1,07%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,25%, AEE MUNICIPAL 1,25%, AEE |
| ESTADUAL 1,25%, INDIGENAS 1,07%, QUILOMBOLAS 1,07% - EDUCAÇÃO |
978,46
KG
241,0000
REGISTRO, 9 de Outubro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2015 ATÉ 08/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
